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1、被审核方:人力资源部审核日期/时间:被审方参加人员:执行审核员:被审核工作模块:人力资源规划检査项目检査方法初步检查结论检査结果描述v -符合x -不符合? -待査目标飓责和权限审核依据:人力资源管理政策1、公司是否有完整组织结构设置及人员编制计 划;2、公司各部门是否有淸晰岗位职责;3、公司各组织职位是否冇完整岗位说明书;4、是否冇完善的人力资源制度及流程,并严格 执行;5、各专业模块是否有详细年.季、月度工作计 划总结;仁检查公司、各系统、各部门组织结 构图;2、检查公司、各系统、各部门年度人 员编制计划;3、抽查部门人员编制配备情况,是否 存在超编或严重缺编:4、抽查部门岗位说明书齐备.

2、内容准 确情况;5、检査各专业组年.季.月度工作计 划执行情况被审核方:人力资源部审核日期/时间:被审方参加人员:执行审核员:被审核工作模块:人员配置检査项目检査方法初步检查结论检査结果描述j -符合x -不符合?-待査人力资源总则/文件控制/记录控制审核依据:人力资源管理政策1. 甄选人才2. 录用决定3. 新员工体检4简历库建设1、抽查年.季.月度招聘计划及执行 情况;2、抽查各系统部门招聘需求计划;3、检査各系统部门空缺职位数量及空 岗吋间;4、抽查内外部招聊渠道使用悄况:发 布职位、渠道使用效率;5、抽查各系统部门录用面试kok电子竞技,查 看表格的符合性和完整性:6、抽查新员工入职提交kok电子竞技;7

3、、抽查电子简历库:简历分层分类、 字段统-、有据可査;被审核方:人力资源部审核日期/时间:被审方参加人员:执行审核员:被审核工作模块:薪酬福利&员工关系检査项目检査方法初步检查结论检査结果描述j -符合x -不符合? -待査能力、意识和培训/文件控制/记录控制审核依据:人力资源管理政策1、薪酬福利&员工关系制度2、薪酬福利&员工关系流程3、薪酬福利&员工关系表单1、检查员工劳动合同无漏签、到期未签悄况;2、抽查员工劳动合同内容:工作期限、试川期 限、工作内容及时间等情况;3、抽查员工档案信息资料完整性;4、抽查员工考勤记录完整性,与员工花名册、薪 酬发放单核对;

4、5、抽査员工休假记录,与员工考勁、薪酬发放单 核对;6、抽查员工加班记录,与员工考勤、薪酬发放单 核对;7、抽查员工手册发放记录,与发放回执记录核 对;8、抽杳员工离职管理明细:离职屮请、离职证 明、社保转移办理;9、抽查刀度薪酬报表各部门员工数.薪酬标准. 薪酬总额,与员工花名册、月度考勤核对;10、抽査月度社保缴纳明细各部门员工数、缴费 标准、社保总额,与员工花名册、月度薪水单核 对;11抽查月度社保新増.停保明细,与员工花名 册核对;审核日期/时间:被审核方:人力资源部被审方参加人员:执行审核员:被审核工作模块:薪酬福利初步检查结论检査项目检査方法v -符合x -不符合? -待査检査结果描述能力、意识和培训/文件控制/记录控制审核依据:人力资源管理政策1.培训需求 2培训计划 3 培训实施 4.培训评估仁检查年、季、月度招聘计划及执行 情况;2、检查各系统部门培训需求上报;3、抽查培训课程体系课件完整性及内 容符合件4、抽査培训讲师配备及合格性;5、抽取部门提出的培训项目申请 表,检查其与培训计划的符合性。6、抽査培训实施记录表;7、抽取培训绩效评估记录,查看其是 否对岗位技能、岗位资格及其在实际 工作中的应用和效果。

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