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1、供应商的评选流程1 供应商的评选流程与风险控制图供应商的评选流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理商务副总如果调查表设计不标准、不合理，可能会导致漏选一些优秀的供应商如果比质、比价采购制度不完善，会造成候选供应商审核不符合企业要求如果现场评审过程不规范，会导致选择了不合格的供应商采购部相关部门供应商开始配合发放、回收调查表参与进行比质与比价<提出候选名单否现场评审是 -参与评审编写现场评审报上确定供应商名单收集供应商信息* 采购物资分类组织现场评审审核D1D2D3审批审核i资料存档1 ；C吉束）2.供应商的评选流程控制表供应商的评选流程控制控制事项详细

2、描述及说明阶 段 控 制D11采购部通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，主要包括供应商信誉、 供货能力等方面的信息D22. 采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文 件，对供应商进行比质与比价3. 采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提岀候选供应商名单，报采购部 经理审核D34. 采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行 现场评审的，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检 部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提岀其等级排序名单5. 现场评审后，采购部汇总评价结果，并编写现场评审kok电子竞技6. 采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、总经理审 批相 关 规 范应建规范采购管理制度供应商选定标准供应商评价制度比质、比价采购制度参照规范企业内部控制应用指引文件资料供应商名单“供应商调查表”现场评审kok电子竞技责任部门及责任人采购部、财务部、生产部、仓储部总经理、商务副总、采购部长、采购专员

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