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1、基建项目缺陷管理制度一、质量管理思路 提出 可描述、 可测量的建设质量目标， 深化应用施工作业指导书，全面推行 WHS质量控制，规范验收，零缺陷移交。引入先进质量管理理念，建立科学的项目质量评价与考核机制，持续 改进工程质量，逐步达到国际领先水平。二、质量管理目标 持续提升 初显成效 质量管理达到国际先进水平 统一规范 基建一体化质量管理制度和标 准全面落实并 不断完善。质量管 理达到国内同业领先水平 初步建立质 量管理体系。 规范质量管理和标准建 设等方面有显著改进 三、质量管理业务 （一）基建质量管理业务 WHS 质量控 制 验收管理 质量管理 基建质量管理 缺陷管理 达标投产及工 程评优

2、管理 质量门管理（二）基建项目质量管理工作业务初步梳理 施工项目部 1 建 设准备阶段 1.1 编制“三通一平”施工组织设计 1.2 接受变电站 “三通一平”技术交底 1.3 制定强制性条文实施计划和方案 1.4 编制基础检测方案1.5开展变电站“三通一平”三级验收、报验2 建设实施阶段 2.1 施工质量验收及评定项目划分 2.2 工程控 制网测量/ 线路复测 2.3 试验单位资质报审 2.4 报审原材料见 证送检情况及试品 /试件试验kok电子竞技2.5 参与设备物资开箱检查2.6 物资缺陷反馈 2.7 调试/交接试验 2.8 开展中间阶段验收、 报验 2.9配合土建阶段质量监督 2.10 强制性条文

3、执行情况检 查 2.11 落实施工作业指导书使用 2.12 开展工程质量验评 3启动验收和投产移交阶段 3.1 工程完工，施工单位三级自检 3.2 配合工程启动预验收 3.3 配合工程项目启动验收 3.4 启动 验收缺陷处理 3.5 配合启动验收复核 3.6 启动中发现问题及 处理 3.7 配合变电站消防验收3.8 配合工程投运前质量监督 3.9 办理工程质量保修书 （三）基建项目质量管理文件概要、 1. 管理制 度： 基建 项目 管理 规定、基 建项目管理办法（ PM- csg1.0）。 2.技术标准：国标、行标、企标，标准设计V1.0。 3.作业标准： 施工作业指导书（ 208 份） 基建

4、工程质量控制标准（WHS）（总册+8 个专业分册） 质量控制标准设置表（303 份） 10500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准（8 个分册，1660 份）、验收业务指导书 质量控制标准设置总表 W 点 H 点 S 点 小计 数目 数目 数目 分册 专业 1 16 5 10 31 输电线路 2 36 5 4 45 电气安装 3 63 36 5 104 土建4 28 0 5 33 电气试验 5 11 5 1 17 配网 6 2 1 0 3 物资到 货验收 合计 四、质量管理措施 （一）提出可描述、可测 量的建设质量目标，深化应用施工作业指导书，全面推行 WHS 质量控制，规范验收，零缺陷

5、移交。 1 、提出可描述、可测量 的建设质量目标 推行标准建设（标准设计、标准材料、 标准配送、标准施工） ，实现工程高水平复制2、深化应用施工作业指导书 规范施工作业 开展技能培训，实现作 业人员持证上岗 3、全面推行 WHS 质量控制，建立和完善质量 过程控制体系 围绕 120 个样板点，修编基建工程质量控制标准 WHS（ 2014 kok电子竞技） 4、规范验收，零缺陷移交 建立 统一验收程序、方法和标准，努力向生产移交“零缺陷”工程 以资产全生命周期管理要求，对基建质量缺陷实行动态闭 环管理 （二）引入先进质量管理理念，建立科学的项目质量 评级价与考核机制，持续改进工程质量，逐步达到国际领先水 平

6、 1 、引入先进质量管理理念，建立科学的质量评价机制制定工程实体质量量化评价标准 2、建立奖罚分明的管理规 则，强化基建工程质量考核 2014 kok电子竞技事故调查规程（质量事故【事件】考核） 、2014 kok电子竞技承包商违章考核方案、承包商履 约评价（质量评价） 、综合检查方案（质量评价） 3、持续改进 工程质量，逐步达到国际领先水平 开展样板点建设和优 质工程评。唇üこ探ㄉ璧浞叮üこ塘恋阃计故、工 程问题图片展示） 提炼基建优质工程的亮点和做法，将 其融入标准设计 G4 层 一一持续开展 QC 活动五、质量管理 重点工作 （一）强化项目现场质量管控 1、深化 WHS 现场应 用，围绕 120 个样板点

7、，上半年完成 WHS 设置修编。建立可 量度的质量标准。 2、深化施工作业指导书和验评标准的现场 应用。 3、开展 QC 小组活动。 （二）加强基建项目缺陷管理 1、一季度完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格 实行缺陷填报。 2、开展质量缺陷追溯和质量回访工作，对缺 陷动态管理。（标准设计、质量目标描述） 筛选施工作业指导书 差异化分析补充六、公司基建项目质量作业标准流程 施工组织作业任务完善 形成差异分析表、审批施工作业指导 书、采用监理 典型表式、审批质量控制标准（ WHS ） 设置表 执行施工作业指导书落实 质量控制标准 （WHS ）设置表 检查评价、过程管控、WHS 检查表执

8、行质量验收与评定标准 、填写工程质量缺陷处理表 开展质量缺陷追溯 作业任务结束，开展工程质量综合评 价七、评价业务指导书有关项目质量评价条款 评价评分 标 准实查实查标评分内容 扣分 扣分原因 内容 项目 分 得分 准分 1、项目管理人员、特殊工种（含人员变更） 、计量器具等报审 手续齐全，满足工程需要。 每项不 2、建立工程项目质量保证 体系，质量体系施工组符扣 2 10文件满足要求。 织 分 3 、 在开工前组织相关人员参加施工图纸会 审。4、施工组织设 计和施工方案按要求报审。 每项不强制性应有本专业强制性条 文实施计划，记录齐 5 符扣 5 条文实全。 分 施 1 、“验评范 围划分表

9、”应符合验评规程的每项不规定。 质量验 2 符扣 12 、 检验批、分项、分部、单位工程的验收评 分 应符合规程要求。 每项不施工作从事重点施工作业人员，必须经过相关作 5 符 扣 1 业指导业指导书专项培训。 分 书培训 1 、材料、设备出厂 合格证、检验kok电子竞技应齐质量全、有效。 管理 2 、钢筋（材）、水 泥、砂石、外加剂、防水防火材料等进场复试kok电子竞技应完整、准 确、每项不进场材 4 及时、有效、送检批数符合设计要求和 现符扣 1 料 行有关标准的规定，商品混凝土质量保证分 资料齐 全、有效。 3 、应有主要材料使用质量跟踪记录。 4、原材料按 要求报审，并按规定送检。 1、现场 WHS 缺陷

10、管理（ 3 分）： 不符合项关闭率达 100%可得满分 3 分；不符合项关闭率未达到 目标值，每低于目标值 5%（小于 5%，按照 5%计算）扣 1 分， 扣完为止； 2、现场施工、各试验记录齐全，满足设计每项不 图纸及规范要求。 过程控 7 符扣 13、质量记录与工程进度 同步，进行测量记制 分 录、隐蔽验收记录、质量验评记录、交 安验收等记录齐全。 4 、质量控制 WHS 点发现问题的整改闭环。5、严格按照工程联系单、设计变更流程执行，变更内容及时在 施工图中注明。八、加强基建过程现场检查管理（配网项目） 序检查分检 查 扣分原因 检查重点 检查材料 扣分标准 号 事项 值 得分 分析 质

11、量管理（ 15 ）分 出现以下任一违章行为，每项扣 0.5 分，累 计扣至 2 分为止： 作业指导书的内容与现场实际情是否执行 作 1 、 施工作业指导 1 2 况不符； 业指导书 书 现场未按 作业指导书的作业内容、作业流程、安全风险辨析及控制措施、 作业方法、机具等进行施工。 1、出现以下任一违章行为扣 2 分： 工程开工前，监理单位未按基建工程质量控制标准 （WHS ）的要求编制质量控制标准（ WHS ）设置表； 1、WHS 点的划分质量控制标准（ WHS ）设置表未组报审文件织会审，或未报业主项目部审批； 是否执行 2、 WHS 合格率检未按基建工程质量控制标准基建工程查分析表（附件2

12、3 （WHS ）的要求执行、检查和统计质量控制标A） 上报 准（ WHS ） 3、单项工程 WHS2 、出现以下任一违章行为，每处 扣现场合格率统计表（表 0.5 分，累计扣至 3 分为止：WHS 合 管理 TJ01）格率检查分析表与实际不符，或合格率分级统计 表内容不及时、真实、准确，或抽检出现不合格项的，没有按 缺陷管理要求进行闭环管理1、执行验评表的记录 （ 中国南方是否执行电网有限责任公 1、没有相关记录扣 2 分 工程质量 3 2 司10kV500kV2、记录不齐或内容有错漏每处扣0.2 检验及评定输变电及配电工分，累计扣至 2 分为止 标准 程质量 验收与评定标准 （2012 kok电子竞技）现场查看工程实 1 、示范管理工程， 按创优质工程验体质量， 配网示范工程实体质评标准进行 检查 4 5 管理工程按创优量 2、现场工程实体质量：良好 4-5 分、质工程验评标准一般 2-3 分、较差 0-1 分 进行检查 1 、 项目是否开展 配网工程质工程 5 1 2 、各质监分站抽监工作 开展未按要求开展扣 1 分 质监 检比例及记录 符合要求 1 、是 否三级自检三级项目是否按 6 2 未按要求开展，发现一次扣 1 分 的纪录或kok电子竞技 自检 照三级自检的要求开展 施工项目部为 WHS 点实体质量的责任主体。 参与 WHS设置表审查，负责 WHS 质量控制点实施，保证工程 实体质量。