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1、GJB9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表【含完整检查内容】文件受控号：WG9.2-2受审核部门：领导层审核员：审核日期：2019.12.18条款号 检查内容审核内容、证据及方法提问文件/记录查阅 现场检查检查记录检查结论一般 严重符合 不符 不符合合4.1理解组织 及其环境 任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？查看质量手册，手册规定了办公室协助总经理确定各种外部和内部因素，并规定了对武器装查看:质量手册备有特殊要求的，根据承担装备任务由总经理 及时组织各部门对相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素进行识

2、别，并对其进行监视和评审。理解相关 公司是否确定了与质量管理体系有关的所有查看质量手册：公司确定了与质量管理体系有方的需求 相关方？是否对这些相关方制定相关要求并 和期望 进行了监视和评审？确定质量关的所有相关方，并规定了办公室应组织相关 部门监视和评价这些相关方的信息及其相关要求。通过问询了解了公司质量管理体系范围是公司所承担的军队通信大线设计、开发、生产和服的范围询问：公司是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？务；天馈系统设计和开发，以及所涉及的部门、场所和人员，并在质量手册上得以保持， 符合新版手册要求。公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS?公司已按照

3、GJB9001C-2017标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包 括所需过程及其相互作用。过程公司QMS及关系是否被确定和管理？公司QMS足以支持过程有效运行和监控？公司 QMS 及过程测量和监控点是否确定并有查阅:质量手册质量管理体系过程职责分配表圈定了组织的相 关过程顺序及关系。公司已配置适合这些过程运行和控制所需的资源和信息，并通过必要的投入确保其可获得， 以支持这些过程的运行和对这些过程的监视，符合新版手册要求。公司在每个过程都设立了相应的测量和控制效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？点，并定期对测量和监控结果进行了分析、改 进如：月度会议、内审、管评等。总经理策

4、划质量管理体系，按GJB9001C-5.1.1总则最高管理者如何对质量管理体系的有效性负责？最高管理者是否公司制定质量方针和目标， 并与公司环境相适应，与战略方向相一致？问询：是否确保质量管理体系融入公司的业务过程？查阅:质量手册2017标准建立，实施和保持，并确定其完整性，主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。公司制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致。公司按 GJB9001C-2017 标准建立质量管理体系，并形成质量手册，以质量手册为依托，融 入公司整个业务过程的管理。5.1.1总则问询：确保QMS所需资源，最高管理者如何保提供？有

5、否实例佐证？问询：“以顾客为关注焦点 经营理念是否在公司中得到树立？公司关注焦点是否放在顾客身上？为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动公司为确保质量管理体系有效运行，提供了其 所需的人员、设备、环境、信息等。公司将以为顾客提供满意的产品和服务为公司的理念，并在质量方针和质量目标中得以体现。5.1.2全员参与，并有切实可行的操作过程的手 以顾客为 性？ 关注焦点公司通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确足、转化为要求并予满足？查阅:质量手册总经理遵循并向公司员工宣传贯彻以顾客为关 注焦点，以实现顾客满意为最终目标的思想。用的法律法规要求，通过产品提交、持续的顾 客满意度调查、确保顾客的要求得

6、到确定并予以满足。公司是否建立了对其征求顾客对产品和服务 查阅:是否有相查看：征求顾客对产品和服务质量及其改进方 质量及其改进方面意见的制度？问询：质量方针是否与公司的宗旨相适应 ,并支持公司战略方向？方针质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客关制度面意见kok电子竞技。公司质量方针与组织的宗旨相适应，并与公司 战略方向一致。员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持公司质量方针“*全面体现了包含相关方QMS的承诺？方针的要求，并提出了持续改进的承诺。了明确的框架，具有较强的方向性和指导 性？心？。抗臼欠衩魅妨烁鞑棵藕透谖坏闹霸鸷腿ú樵:质量手组织的岗 限，使从事质量管理体系运行的相关部门和位、职责

7、岗位有职有权公司质量方针应是建立质量目标的依据和框 其目标应体现明确的预期和目的。质量方针应是追求的方向，是一种管理理念的体现。公司确保质量方针在公司通过有效的方式和渠道得到沟通，确保方针得到全体员工理解和应用，应安排适当的培训和教育活动，确保方针 得到一致的理解，使所有人员在工作中主动实践方针所阐述的要求。适宜时，可以向某些相关方提供。明确向这些相关方提供方针的获取渠道（包括存储介质、 传输方式及约定要求）5.3明确了各部门质量管理体系职能 及各部门的管理责任。和权限 问询：公司内管理人员是否对相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解？应对风险询问：质量部长和生产部长了解自身岗位职责 和权限

8、的分配和责任。查阅:质量手册公司在理解组织环境和实施质量管理体系的过6.1 和机遇的措施公司在策划QSM关方的要求？程中应考虑将基于风险的思维用于策划，并将确定的风险作为策划基。范ㄐ枰Χ缘姆缦蘸突。应对风险和机遇的措施问询：公司是否针对风险和机遇制定相应的措施？查询：风险管理kok电子竞技和风向应对kok电子竞技。质量目标 公司是否在相关职能和层次上建立质量目是否与质量方针及其实现 标，质量目标是否可测量，是否能够按照实 保持一致,是的策划 际情况进行更新？包括满足产品要求所需的内容公司针对QMS目的及潜在后果？是否考虑了管理体系的完 整性？划公司在进行QMS得性？出示：2018年公司新版手册改版后的质量

9、目标。质量目标与质量方针保持一致，能够包括满足产品要求所需的内容，符合新版手册要求。查看改版后部门质量目标，目标可测量，与质量方针一致。当公司所处的内、外部环境、相关方的需求和期望发生重大变化时，需要对质量管理体系进行变更，变更应按本手册4.4所策划的方式实施，应考虑：a）变更目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性。在体系变更前应考虑现有的资源能否满足要求，当资源不能满足体系变更要求时，需策划后明确是否需要投入新的资源，通过资金的保障和外部资源的利用，保证其资源的可获得性，达到变更所要求的适宜性和预期结果。总则公司是否确定质量管理体系所需的资源？1的能力和局限；2,方获得的资源；3、需要顾

10、客提供的组员。公司在确定所需资源时，应该考虑现有信息资 源、经费资源等内部资源能力和局限。公司应策划满足体系运行所需要的原材料、元 器件、合作方等外部资源。公司在承担军队装备的论证、研制、生产、试验、维修任务时，应考虑所需的法规、标准、 技术资料、试验鉴定所需的设备、设施、人员等顾客提供的资源。人员公司是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？查阅:质量手册公司应确定并配备所需的人员，保持质量管理体系运行和控制的有效实施，应做到:a）通过适当的教育、技能和经验的培训，确定从事 应适时教育公司员工认办公室负责员工教育、培训、技能考核的记录。基础设施 设施？查阅:质量

11、手册设施；b）仪器仪表、普通和数控机加工设备，以及工艺模具工装；c）运输车辆；d）电脑、网络和办公设备。7.1.4过程运行 公司是否为运行过程并获得合格产品确环境所需的环境？公司的测量和监视设备是否根据质量控制、公司为获得合格产品和服务，应确定、提供并维护所需的环境，应：a）确保公司的过程运行环境不受社会不良因素的影响；b）确保公司的过程运行环境不对员工造成过度的身理和查阅:质量手册心理压力；c）确保公司的过程运行环境达到 产品所需的物理因素（温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声），公司按季节对需要控制的环境物理因素，保留监视、测量、控制记录。需的资源：a）确定需实施的监视和测量设备有

12、卡尺、千分尺、角尺、网络分析仪等，为产量资源保证和改进要求配置？所配置的测量和监控设备能力是否满足规定要求？查阅:质量手册品符合确定的要求提供证据。b）公司按制度 化的管理使监视和测量设备得到维护，以确保持续适合其用途；c）公司应做到所包括的监视和测量设备计量特性与监视和测量的要求相适应。7.1.6知7.1.6知及资料必备的知相关的法律法规、标公司提供了相应的知识资源？查阅:质量手册识准。公司为应对不断变化的需求和发展趋势，应审视现有的知识，确定获取或接触更多的知识和更新。a）应鼓励获取与应用、吸收与创新、传播与共享，充分发挥知识的价值； b）应关注军队装备管理部门、军用标准化管理机构的特殊要

13、求。公司应： a）对于影响质量管理体系绩效和有效性的人员，公司应通过适当的专业教育、应知应会考核，培训其履行岗位职责的能力；7.2能力公司提供了相应的能力资源？查阅:质量手册b）通过适当的教育、培训，确保这些人员是胜任的； c）根据研制和生产对能力的要求， 采取措施更新和提高所需的能力，评价措施的有效性； d）保留适当的成文信息，作为人员能力的证据； e）对产品和服务质量有影响的人员，进行有关质公司根据所研制和生产的产品获得必要的知 a）内部知识： b）外部知识：行业标准、学量知识和岗位技能的培训、考核，持证上岗； f）适宜时，聘用、外包胜任的人员；g）考虑能力对质量管理体系绩效和有效性带来的

14、风险。公司应确保全体员工知晓：a）质量方针； b）相关的质量目标；c）自己对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；d） 不符合质量管理体系要求的后果；e）公司的意识公司提供了相应的意识资源？查阅:质量手册质量管理制度岗位的质量职责所从事工序的重要性与其他工序的相关性；h） 质量不合格会对公司利益和顾客权益造成不良的严重后果；i）个人道德行为对社会、公司形象影响的重要性。问询：在内部沟通中，总经理是否发挥了主沟通动主导作用，以确保在不同的层次和职能间进行有效、充分的沟通？公司总经理不定期召集管理人员或一线员工开 展座谈会议。成文信息 要求的成文信息？并规定了控制要求？公司见了了包含质量方

15、针、目标等要求的成文 信息，并在程序文件中要求对其进行控制。质量信息 问询：公司是建立了质量信息管理制度？查看：公司质量信息管理程序8.1运行策划和控制 问询：公司是否对运行进行了策划和控制？公司为满足产品和服务提供的要求，对所需的 过程进行策划、实施和。查阅：管理评审最高管理者是否策划公司了管理评审？kok电子竞技、评审会记录等，看其实查阅：管理评审查看：管理评审kok电子竞技，评审目录，参加人员， 评审内容等记录，实施的时机和频次符合要求9.3 管理评审为提高管理评审有效性，信息输入是否符合标准要求？是否充分、足够？是否反映公司当前的业绩和改进的机会？管理评审是否形成报告（记录）？报告内容是否符合标准要求，不

16、仅对公司QMS性、有效性、充分性作出评价，同时确定了QMS及过程改进的机会和措施？标准的内容。 源需求。查看：管理评审kok电子竞技，文件能够充分、涵盖了 标准要求。查看评审结论：公司质量方针、目标和QMS 品来满足顾客要求，符合法律、法规要求，能 持续改进机制。公司通过开展内部审核、管理评审等措施提出问询：公司是否通过使用质量方针、质量目改进建议并致力于提高QMS的有效性。公司10持续改进 标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？问询：对来自顾客的需求，是否在采取措施？通过换版新版质量手册，对公司质量管理体系持续进行改进。对顾客提出的需求，对产品进行改进。2019

17、GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表文件受控号：WG9.2-2受审核部门:技术开发部审核员：2019.04.11审核日期:条款号 检查内容审核内容、证据及方法提问文件/己录阅现场检查检查结论符合 一般 严重询问一名技术开发部工作人员：是否能回答组织的岗其岗位职责及本岗位工作目标。询问：技术开发部吴展，能够回答岗位职责及 本岗位工作目标，符合新版手册要求。不符 不合合5.3位、职责5.3组织的岗位职责和权限对和权限 技术开发部职责？技术开发部的职责作出了规定。6.1应对风险 在履行岗位职能中，是否对来源于内、外部和机遇的 环境和相关方的期望和要求时，确定应对的出示：技术开发部风险

18、登记册，风险评估报措施质量目标风险和可利用的机遇，并制定措施实现改进？告，符合新版手册要求。6.2及其实现 的策划出示：技术开发部换版后年度质量目标符合新 版手册要求可定期测量，符合新版手册要求。环境查看开发、科研过程（开发和试验）所需的适宜环境试验现场查看开发、试验场所，配有高温箱、高温房、 测试用房，测试平台等，符合新版手册要求。量资源 和维护？出示：技术开发部的监视和测量装置日常维护 保养检查记录，符合新版手册要求。7.4沟通技术部是否与其他部门进行内部沟通？查看：图纸收发记录，有与各部门沟通内容， 符合新版手册要求。7.5出示：*文件清单，有详细文件清单，符合成文信息成文信息是如何控制

19、的？查阅:文件清单新版手册要求。12 技术文件的发放件的更改和修订状态如何识别， 文件是否清晰易出示：*零件图纸，图纸经过审核批准，图纸更改有标记号、数量、更改单号等，符合新 版手册要求。1己录的贮出示：*环境试验，性能试验记录，可在 1按类别定期整存环境是否分钟内找出，记录有专门的文件柜存放，记录 理，抽查 23符合文件要种记录，是否能1分钟内找到存放环境符合要求，符合新版手册要求。负责设计和研发出示：*设计和研发输入、评审、验证、确7.5 成文信息成文信息是如何控制的？输入、评审、验证、确认和更认和更改等相关记录，符合新版手册要求。改等与设计有关的记录查询设计图纸更改记录查阅:相关控制文件

20、查:查询一种产出示：*号图纸更改记录，有更改记录，发放回收记录，符合新版手册要求。8.1运行策划和控制，对运册附件4,设计和开发（研制）各阶段输出的图样及技术文件中的阶段划分与手册内 8.1 的要求不符。品的产品和服务出示：*项目任务书，符合新版手册要求。要求8.1运行策划8.1运行策划产品实现应包括哪几方面的内容？和控制查:查询一种产品的准则查:查询一种产品的产品标准化大纲查:查询一种产品的质量特性工作kok电子竞技大纲、可靠性维修大纲、试验大纲等，符合新 版手册要求。出示：*产品产品标准化大纲，符合新版手册要求出示：*产品质量特性工作kok电子竞技，符合新版手册要求。查阅：设计和开设计和开发策划包括哪些方面？

21、发控制文件查阅:一种新产查看：质量手册 8.3.2,设计和开发策划要求符合国军标质量管理体系，符合新版手册要求。出文：*的产品设计和开发策划文件，文件设计和开8.3.2发的策划产品研制是否有阶段划分？品研制和开发阶段划分查阅:一种新产规定了产品设计和开发的阶段划分，符合新版 手册要求。产品研制的技术状态管理？品的技术状态管理？出文：*的技术状态管理kok电子竞技，符合新版手册要求。设计和开产品研制的风险应对？查阅:一种新产品的风险评估抽查:2018年研发的一款新产的设计和开发全出文：*的风险和评估，风险接受准则和风险控制措施，符合新版手册要求。出文：质量手册 8.3.3,文件中规定了设计和8.3.3发的

22、输入输入包括哪几方面？过程，是否符合文件要求。开发输入的相关要求。计和开发输入文件。出示：*设设计和开抽查：2018年出文：质量手册 8.3.4,文件中规定了设计和8.3.4发的控制控制包括哪几方面？研发的一款新产品的设计和开发控制的相关要求。计和开发控制文件。出示：*设开发全过程，是出文：质量手册 8.3.5,文件中规定了设计和发输出输出包括哪几方面？否符合文件求。开发控制的相关要求。计和开发输出文件。出示：*设发更改哪些情况会发生设计更改？哪些更改需要进行评审、验证、确认？设计和开发更改有哪些控制要求？出文：质量手册 8.3.6,文件中规定了设计和开发更改的相关要求。出示： *更改文件，

23、符合要求。制出文：质量手册 8.3.6,文件中规定了新产品新产品试制包含哪几个方面，有何要求？试制的相关要求。设计和开发试验控 制出文：质量手册 8.3.8,文件中规定试验控制 的相关要求。8.5.3顾客或外部供方的财产技术开发部是否对外来文件进行控制？查看技术开发部外来文件清单，符合新版手册 要求。8.5.5 交付后活 技术开发部是否编制可靠性维修保证大纲，出示：*可靠性维修保证大纲，符合新版手 动9.1和评价以确定交付后活动得到落实？技术开发部是否对部门质量目标进行监视、测量、分析和评价册要求。技术开发部按换版后的部门年度质量目标要求对部门质量目标每月进行监控，符合新版手册 要求。10持续

24、改进 改进措施实施案例查看：技术开发部2018年内审不符合项整改情况，整改措施合理有效，达到了持续改进的目的。改情况，整改措施合理有效，达到了持续改进的目的。2019GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表审核内容、证据及方法检查结论条款号审核内容、证据及方法检查结论条款号检查内容提问文件/记录查阅 现场检查符合一般不符合严重不符合询问一名生产部工作人员：是否能回答其岗组织的岗 位职责及本岗位工作目标。位、职责询问：生产部*,能够回答岗位职责及本岗位工作目标，符合新版手册要求。5.3和权限生产部职责？5.3组织的岗位职责和权限对 生产部的职责作出了规定。6.1应对风险 在履行岗位职

25、能中，是否对来源于内、外部和机遇的 环境和相关方的期望和要求时，确定应对的出示：生产部风险登记册，无法提供风险应对措施执行的证据。措施风险和可利用的机遇，并制定措施实现改进？6.2质量目标及其实现 生产部质量目标？是否可定期测量？ 的策划出示：生产部换版后年度质量目标符合新版手册要求可定期测量，符合新版手册要求。受审核部门：生产部审核员：2019.04.11审核日期:查看：设备运转是否良好，是否有出文：设备管理保养规定、设备操作规程。查是否建立文件化设备管理规定并遵照执行？ 查阅:相关控制 状态标识， 看：普通车床，车床运行状态良好，有设备状 文件是否有设备操作规程， 符合相关要求。态标识，符

26、合新版手册要求。7.1.3 基础设施关键设备是否建立和保持最新的操作规程和查看:生产区相关设施、工艺布查示：设备管理台账。查看：生产区设施、工查:设备管理台 局是否合 艺布局合理，设备包含车、钻、刨、铢、锐各项安全指示？账查:设备修理及维护保养的有关规定以及相应的kok电子竞技，从中抽查35份主理，总体是等，具备产品机加工所需的要求，符合新版手否具备与其所生产产品出文： 设备维修、 维护、 保养制度。 出示:CK6125D、C613LB-1设备维修、保养记录 齐全，有按期进行维护保养，符合新版手册要求。要设备的维修记录，看是否接kok电子竞技实施并经过验证。查: 有周期性检查要求的设施检查记录出示：设备一级、二级

27、保养记录，符合新版手 册要求。查看：设备的、产品、原材料的摆放要求规定7.1.4过程运行环境是否对设备的、产品、原材料的摆放进行了规定查看：现场设备、产品等摆放符合要求，符合 新版手册要求。公司为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如温湿度、热量、照明、空气流通、卫生、噪声等）是否充分、适宜、并得到控制？7.1.5 监视和测 量资源 护？效果出示：现场物理环境监视记录，符合新版手册 要求出示：生产部的监视和测量装置日常维护保养 检查记录，符合新版手册要求出示：会议记录，生产部不定期开展生产会议，符合新版手册要求。沟通生产部不定期举行生产现场动员会，对员工的是否与部门员工进行沟通，对员工提出的

28、建议是否采纳合理化建议进行内部沟通，并对部分可实行的建议进行采纳，符合新版手册要求。查阅: 查看文件 查看:各工清单，文件是否序工艺卡 出示：工艺文件清单，查*工艺卡片，有编有受控章，是否是否是受 制、审核、批准、有受控章，符合新版手册要 使用非受控文件控版本求的情况成文信息 生产部成文信息的控制查阅:记录是否按类别定期整理，抽查机械动查看: 记录1分的贮存环境力设备设备维护钟内找出，记录存放有文件夹和文件,贮存是否符合文保养记录，是否1到件要求查看: 生产现场是否获得表述产品特性的信息环境符合要求，符合新版手册要求。生产和服（如产品图出文：质量手册8.5.1文件规定了生产和服务提供的 生产和

29、服务提供控制包括哪些方面的内容？ 查看:适量手册 样等）以及务提供的控制要求。现场查看加工的主*,有产品零件图纸、工艺卡片，版本为最新控制必要的工艺版本，符合新版手册要求。文件或作业指导书， 其版本是否有效。查：若23份工艺文件和作查看:生产工艺流程、作业kok电子竞技的查看：*生产工艺卡片，工艺卡片规定了零件的生产工艺流程，加工人员：*,完成数生产工艺流程，有哪些工艺文件、作业文件和控制要求。执行情况，文件，看是否为量：140件，完成数量及完成日期符合生产计 以及作业人有效文件，内容是否充分。查:近期（如近3个月）生产过视和测量的记 测量并予以记 录。查:生产设备及监视测量设备的标识，是否按作的符合

30、性。划要求，操作员为经过培训考核的正式操作员，符合新版手册要求。出示：20185-6月产品生产过程记录，2018年5月产品生产kok电子竞技完成情况记录，符合新版手册要求。查看：生产设备及监视测量设备标识清晰,且按照文件要求进行了相应的维护和保养，符合 新版手册要求。要求进行维护和保养。查看:制程各工序标8.5.2标识和可追溯性。查追溯性是否建立文件化产品标识和可追溯性规定并遵照执行？生产过程中在制品、成品、返修品、合格品及不合格品是否有适当的标识？成品是否有符合要求的唯一性标识并包含批次信息？出厂的产品能否迅速追溯到责任人和质量记录？是否采用随工单或工艺卡以保证不会遗漏生产工序？查看:质量手册 识是否

31、符合文件要求看：生产kok电子竞技、生产任务单、产品零件图、工 艺卡、均用相应的产品名称、内控编号等，符合新版手册要求。查看：生产线不合格品、返修品、成品，均有 相应的表示区分，符合新版手册要求。查看：产品交付信息，包含产品生产日批次号等，符合新版手册要求。查看：产品交付信息，根据交付日期、批次号，可通过生产kok电子竞技及生产任务单等迅速查询 此批产品每个零件的加工人，符合新版手册要求。查看：每个零件，均有相应的生产任务单及工艺卡随产品加工工序流动，符合新版手册要求。查看:制程 8.5.4防护，对制程产品8.5.4防护制程产品防护要求？查:相关控制文 各工序的防护有具体要求。查看：制程产件品周转是 品零件的周转

32、，均有相应的周转箱。否符合要求求9.1监视、测生产部是否对部I质量目标进行监视、测量、分析量、分析和评价和评价生产部接换版后的部门年度质量目标要求对部门质量目标每月进行监控，符合新版手册要求。2018年内审不符合项整改情况，整改措施合理有效，达到了持续改进的目的。10持续改进 改进措施实施案例2019GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表审核内容、证据及方法检查结论条款号审核内容、证据及方法检查结论条款号检查内容提问文件/符合一般不符合严重不符合质量方针5.2方针问询：随机选择12名员工询问其是否了解对否得到沟通？询问：员工*,了解公司质量方针的含义。公司质量方针的含义？询问一名

33、质量部工作人员：是否能回答其岗位职责及本岗位工作目标。询问：质量部*,能够回答岗位职责及本岗位工作目标，符合新版手册要求。组织的岗5.35.3组织的岗位职责和权限对生产部的职责作出了规定。6.1位、职责 质量部职责？和权限质量部是否根据手册要求建立质量责任和追究制度？应对风险 在履行岗位职能中，是否对来源于内、外部和机遇的 环境和相关方的期望和要求时，确定应对的出示：质量责任追究与激励制度。出示：质量部风险登记册，风险评估报告,符合新版手册要求措施风险和可利用的机遇，并制定措施实受审核部门:质量部审核员：2019.04.11审核日期:现改进？质量目标出示：公司换版后的年度质量目标，质量部换6.

34、2及其实现 的策划版后年度质量目标，符合新版手册要求可定期 测量，符合新版手册要求。7.1.4过程运行环境查看：检具量具均放置在工具柜，检验环境干检验现场和监视测量装置所需的工作环境查看现场净整齐，符合新版手册要求。7.1.5监视和测量资源本公查看：检司确定需实施的监视和测量以及所需的监视和公司是否要求对监视和测量资源进行控制查:相关控制文 具、量具是测量设备有卡尺、千分尺、角尺、网络分析仪 件否有状态标器等，为产品符合确定的要求提供证据。看：7.1.5监视和测革资源质量部的监视和测量装置是否得到保养和维护？识游标卡尺，编号：010974587,使用人：*,态：完好。出示：质量部的监视和测量装

35、置日常维护保养 检查记录当发现设备不符合要求时，公司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。公司应对该设查:监视和测量监测设备不能满足要求时如何控制？查看:基准 备和任何受影响的产品采取适当的措施。设备外部出示：监视和测量设备台设备台账校准证据 账。010974587定证书。7.1.6 组织的知识质量部是否收集了来源于外部的知识？出示：质量部外部文件档案，包含法律法规、 国家标准等外部知识，符合新版手册要求。文件的贮存出文：文件控制程序。查阅: 文件控制 环境是否符查看：文件有文件夹及文件柜贮存，文件柜干 的控制程序1 2 种文件分发记录，发布前是否批准 ,质量部成文信息的控制受控标识，文件的

36、清晰和整洁性，在文件使用部门查现场使用的文件是否与分发记录的版本一致，是否有受控章。合文件要求净整洁。出示：公司新版质量手册，发现公司质量手册改版后修改状态仍为：0/0,不符合要求。质量信息 质量部是否对外部质量信息进行了收集？出示：外部质量信息档案，符合新版手册要求。与顾客通过电话、邮件、传真等方式进行沟8.2.1 顾客沟通 询问负责人：采取哪些方式与顾客进行沟通？的证据通。出示：质量部顾客沟信息，有与顾客沟通 的信息，符合新版手册要求。外部提供8.4 过程、产品和服务的控制质量部是否对外部提供的过程、产品和服务进行验证？出示：20191月原材料、外检检验记录,符 合新版手册要求。生产和服查

37、：检验记,8.5.1 务提供的 质量部对生产和服务提供的控制？ 控制如:过程看是否按规定进行检验和记录。出示：20191月生产过程零件检验记录,符 合新版手册要求。8.5.2标识和可追溯性检验现场的标识，产品的标识查看现查看：现场对待检区、合格品区、不合格品区有相应标识，符合新版手册要求。交付后测信息归档在了质量信息档案，符合新 8.5.5 交付后活 质量部是否对产品交付后的信息进行收集？版手册要求。动当产品交付后发生质量问题，质量部是否及时进行处理？质量部是否对关键过程进行控制？8.5.7 关键过程出示：2018 年客退返修记录，符合新版手册 要求。出示：2019 年关键过程控制记录，符合新

38、版 手册要求。出示：2019 年关重键检验记录，符合新版手质量部是否对关重键进行全检册要求。出示：201820191月产品终检记录；出产品和服 产品交付前是否根据产品kok电子竞技进行了检验，务的放行 交付前是否得到批准？示：2018 求。年产品交付报告，符合新版手册要 查：不合格品控制程序看其内容是否符合标准要求，是否充出文：不合格品控制程序，其内容是符合标准出的控制 程？要求，对不合格品控制和处置有明确的职责和分适宜，尤其是是否能有效权限规定。不合格品有相应的放置区，能够有对不合格品控制防止不合格8.7 出的控制 定，有哪些不合格发生或经常发生？生产部是否对部门质量目标进行监视、测量、分析和评价和处

39、置有关的职品的非预期责和权限是否明使用。确。查:近期的不合置是否符合要 求。效地隔离不合格品。出示：2018 年不合格处置记录，其评审及处 置符合要求。质量部接换版后的部门年度质量目标要求对部门质量目标每月进行监控，符合新版手册要求。监视、测查:质量目标完和评价质量部部监控的过程（合格品控制）进行哪些数据统计和分析工 作？是否识别了改进项目？成情况数据分析，原材料合格率分析，零件加工合格率数据分析、成品合格查看：2019 年 1 月原材料数据分析、自制零 件合格率分析，符合新版手册要求。率诗数据分析等。是否建立文件化内部审核程序并遵照执行？ 查: 相关控制文件查: 近期的内审kok电子竞技、检查表、内审

40、报告，看是如何确保审核过程的客观性和公正性？否按规定实施内审，记录是否完整。内部审核查：内审kok电子竞技 ,看编制审批是否是否充分。宜、实施是出文：质量管理体系内部审核程序。出示：2018告。内审kok电子竞技有目的，范围，依据和日程安排。内审员没有审核自己的部门，内审员有相关资质。内审报告结论：QMS行有效。出示：2018年度内审kok电子竞技，编制审批符合要求，内容充分。出示：2018内审不符合报告：开出的不符合报告描述完整，原因分析正确，整改项目均按 纠正措施kok电子竞技完成，措施有效。否有效。2018年管理评审。最高管理者是否按照kok电子竞技进行管理评审？评审内容等记录，实施的时机和频次符合要求。出示：管理评审kok电子竞技，文件能够充分

41、、涵盖以下内容，1.审核结果；2.顾客反。3.过程为提高管理评审有效性，信息输入是否符合标准要求？是否充分、足够？是否反映公司当前的业绩和改进的机会？管理评审是否形成报告（记录）？报告内容是否符合标准要求，不仅对公司QMS性、有效性、充分性作出评价，同时确定了QMS及过程改进的机会和措施？的业绩和产品的符合性；4.预防和纠正措施的 状况；5.以往管理评审的跟踪措施；6.可能影响质量管理体系的变更；7.改进的建议等。评审结论：公司质量方针、目标和QMS基本满足顾客要求，符合法律、法规要求，能贯彻 QMS改进机制。2018年内审不符合项整改情10持续改进 改进措施实施案例况，整改措施合理有效，达

42、到了持续改进的目 的。理解组织4.1及其环境公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？查看：内外部环境评价、分析理解组织4.1及其环境公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？查看：内外部环境评价、分析己录1出示：内外部环境评价、分析成文信息，符 合新版手册要求。理解相关4.2和期望公司是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？出示：相关方信息及相关要求的监视和评价记 录，符合新版手册要求。5.3询问一名行政部工作人员：是否能回答其岗询问：办公室*,能够回

43、答岗位职责及本岗位工作目标，符合新版手册要求。组织的岗位职责及本岗位工作目标。受审核部门：办公室（含采购、仓库）审核审核日期:文件受控号：WG9.2-2员:2019.04.11审核内容、证据及方法检查结论条款号检查内容提问文件/记录查阅现场检查符合一般不符严重不符合合位、职责和权限办公室职责？查阅:质量手册5.3组织的岗位职责和权限对办公室的职责作出了规定。6.1应对风险 在履行岗位职能中，是否对来源于内、外部和机遇的 环境和相关方的期望和要求时，确定应对的出示：办公室风险登记册，风险评估报告 ,符 措施质量目标风险和可利用的机遇，并制定措施实现改进？合新版手册要求。6.2及其实现 的策划办公

44、室是否对公司各个岗位的任务、性质及人员要求并根据履行岗位职责所要求的能力招聘人员？出示：办公室换版后年度质量目标符合新版手 册要求可定期测量，符合新版手册要求。出示：办公室招聘简章，对招聘人员的岗位职 责能力有规定，符合新版手册要求。2个部门的办公设出示：办公设施台账，有所在区域、责任人基础设施 办公设施是否进行了管理？查:办公设施台 备工作状况等。查看：研发 账是否完好，部电脑，办公室打印机，有相应的状态标识，各类办公设符合新版手册要求。施是否有管理标识办公区工环境办公区的工作环境如何控制？作环境否符合查看：办公区域设施摆放有序，无杂物堆积， 区域划分明确，符合新版手册要求。求查阅: 年度培

45、训办公室是否针知识、能力、意识制定培训计 kok电子竞技，从中抽出出示：换版后培训kok电子竞技出示：GJB9001C贯标培训、质量手册贯标培训，有培训时间、培训地点、培训内容等检7.27.3组织的知 划？ 识能力意识1 2 个具体的培训实施记录。查中发现年度培训kok电子竞技中未体现诚信意识培养内容，不符合要求。办公室对所开展培训的有效性是否进行评 价？所采取的评价方法（察、问卷等）是否有效、适宜？沟通办公室是否与公司内部进行了沟通，包含些方面查阅: 是否对培训效果进行了考核。查阅: 文件发放出示:GJB9001C贯标培训、质量手册贯标培训考核记录，受训人员考核合格，培训效果达 到预期目的，符合新版手册要求。办公室不定期

46、与各部门进行生产kok电子竞技及合同评 审等沟通，符合新版手册要求。记录、抽查 1-2办公室使用的文件有哪些份办公室文件 ,是否经过审批查阅：1-2 类办办公室的记录是否得到控制公室记录。出示：办公室2018年度文件发放记录，文件发放均经过审核批准，符合新版手册要求。出示：办公室会议记录，有会议主题、会议内容、会议参与人员等信息，符合新版手册要求。与顾客通过电话、邮件、传真等方式进行沟顾客沟通 询问负责人：采取哪些方式与顾客进行沟通？的证据通。出示：办公室顾客沟通文档，有与顾客沟 通的信息，符合新版手册要求。抽查：12份准要求的四个方产品和服面（顾客规定要出示：*订货合同，产品要求包括标准要求的四个方面

47、（顾客规定要求、顾客没有明示但务要求的 与产品有关的要求是如何确定的？确定产品和服 产品要求如何实施评审？顾客口头订货如何8.2.2务要求的 评审？产品要求发生变更如何确保相关文评审得到修改，相关人员知道已变更的要求？求、顾客没有明示但规定用途或已知的预期用途所必需的要求、适用于产品的法律法规要求、任何附加要求）查阅:合同评审控制文件抽查：12份是否在合同签订前进行了评审。产品要求发生变更的记录。规定用途或已知的预期用途所必需的要求、适 用于产品的法律法规要求、任何附加要求）， 符合新版手册要求。8.2.3产品和服务要求的评审，对评审要求做出来相应规定，符合新版手 册要求。出示：*订货合同的合

48、同评审记录，此合同内容未发生变化，符合新版手册要求。产品和服 当顾客提出产品要求更改时，公司是否评查看：质量手册8.2.4产品和服务要求的更8.2.4务要求的 审、确认？当公司提出产品要求更改时，公 查看:质量手更改司是否得到顾客认可？改，对更改要求做出来相应规定，符合新版手 册要求。公司采购过程有哪些？这些过程控制的方法查看：质量手册8.4外部提供的过程、产品8.4.1总则是否确定、适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？（是否包含风向评估和特性分析）查看:供方评定和服务，对公司采购过程有具体控制要求；出 示：2018年供方评定表，符合新版手册要求。8.4.2公司是否针对不同供方的产品、性

49、质及供货 查看: 合格供方控制类型 业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或 名录和程度 其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？查看:供方业绩评定出示：2018年合格供方名录，符合新版手册要求。出示：2018年*2018年* 供方业绩评定，符合新版手册要求。8.4.3提供给外 公司是否确定提供给外部供方的信息是否充部供方的 分、可靠？采购产品的要求是否明确、适宜出示：采购合同*,合同内容符合文件规定要查看:订购合同8.5.2信息标识和可追溯性（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）？生产kok电子竞技是否明确按批次管理？原材料和成品如何进行防护？呆料及逾期材求，符合新版手册要求。出示：2019

50、1月生产kok电子竞技，明确了批次管查：生产kok电子竞技理要求，符合新版手册要求。到仓库查看防护料如何管理？是否定期评估仓库产品的情 况？贮存环境是否符合文件要查看：原材料有支架摆放，半成品有相应容具盛放，成品均有布袋或气泡垫包裹，符合新版 手册要求。抽查:原材料库12 类物料或成品 性抽查:原材料和成品各类物料和成品先进先出执行情况抽查：12份相关设施抽查：*，物料与账、卡、物一致，符合新版手册要求。原材料和成品均按照先进先出执行，符合新版 手册要求。已交付的合,查看：质量手册8.5.5交付后的活动，对交付动是否满足合同中产品交付和交付后活动如何控制顾客提出的有关交付或售后服务要求。后的活动进行了相应的规定。

51、查看：合同*，满足并按客户要求发往指定地点。更改控制 当产品或服务发生更改时，公司是否评审、确认？并保留更改评审结果？审查期间未出现产品或服务发生更改的情况。 9.1.29.1.2为监控和测量顾客是否满意，公司获取这些顾客满意 信息渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控？办公室通过于顾客沟通、顾客满意度调查等方意度调查表，符合新版手册要求。办公室是否对顾客满意程度进行分析可评价？出示：2018年顾客满意地分析报告，符合新版手册要求9.1.3分析与评 办公室是否对质量经济性进行分析和评价？价出示：2018年质量经济性分析报告，符合新版手册要求办公室是否对部门质量目标进行监视、测量、分析和评价办公室按换版后的办公室年度质量目标要求对部门质量目标每月进行监控，符合新版手册要求。2018年内审不符合项整改情况，整改措施合理有效，达到了持续改进的目的。10持续改进 改进措施实施案例