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人事处招聘实施培训考核薪酬职能处室、直属单位、附属单位部门需求计划部门需求计划中石油分管部门中石油业绩考核管理政策中石油薪酬政策分公司主管经理中石油人力资源管理政策人力资源规划审批审批人事管理作业流程人事处招聘实施培训考核薪酬职能处室、直属单位、附属单位部门需1公司部门干部科人才交流中心招聘领导小组总经理提出用人需求核定岗位合格编制人才引进计划否是进行内部招聘应聘人员报名笔试、面试、答辩、测评审批合格批准是任前公示是异议进行公开招聘否是办理录用手续应聘人员报名否笔试、面试、答辩、测评合格审批批准任前公示异议办理录用手续是否人才引进流程公司部门干部科人才交流中心招聘领导小组总经理提出用人需求核定2培训计划制定流程提出培训需求分公司部门人事处人事处处长审核制定分公司培训计划合格否是汇总培训计划与培训需求执行分公司各单位制订单位需求计划培训计划制定流程提出培训需求分公司部门人事处人事处处长审核制3培训费用报销流程人事处计划财务处审核合格否是领取费用报销部门汇总报销单据填写报销单据审核合格是否签字培训费用报销流程人事处计划财务处审核合格否是领取费用报销部门4培训计划实施流程人事处参加培训单位审核选拔参加培训人员合格是通知相关单位执行培训计划培训承办单位下达培训项目通知参加培训培训计划实施流程人事处参加培训单位审核选拔参加培训人员合格是5培训学员考核流程培训学员填写表格评估结果干部管理科发放培训登记表个人培训总结汇总、整理跟踪调查岗位素质测评培训学员考核流程培训学员填写表格评估结果干部管理科发放培训登6培训承办单位考核流程培训学员填写问卷通知培训承办单位干部管理科发放问卷调查表填写培训意见汇总、整理评估结果培训承办单位考核流程培训学员填写问卷通知培训承办单位干部管理7直属单位考核流程直属单位上报培训数据指导直属单位工作干部管理科通知直属单位上报培训相关数据汇总、整理数据评估结果直属单位考核流程直属单位上报培训数据指导直属单位工作干部管理8考核流程业绩考核领导小组业绩考核办公室企管法规处制定业绩考核政策设计调整考核指标组织业绩考核计算综合业绩分值提出奖惩意见计划财务处生产运行处
质量安全环保处
技术发展处
勘探开发处
炼化处审计监察处
党群工作处参与组织业绩考核采集考核数据汇总分析提出生产经营分析kok电子竞技提供财务预算财务指标的测算、核定提供财务决算报表生产计划的制定核定指标指标完成情况核定质量、安全、环保指标的核定科技指标、设备利用指标的核定勘探、开发计划制定、指标核定炼油、化工计划制定、指标核定综合性指标的核定、审计、监察、检查、监督综合性指标的核定、问卷调查、统计各单位报送业绩考核材料和工作总结报送业绩考核领导小组
同意否是否执行考核流程业绩考核领导小组业绩考核办公室企管法规处制定业绩9管理控制流程的分类10物资采办主流程用户物资采办中心审计处企管与法规处计划财务处物资公司月度计划上报按部门分工评库列入采购计划有库存否做询价单找供货方、比价事前审计,看价格通知供应商签合同合同初步签订询价单、计划表送企管合同编号办理入库货到,返一份合同给物资公司库房遗拨领用领用单据返回采办中心给供应商开据付款通知单1月后付款材料核算科挂帐审计价格条款审核物资采办主流程用户物资采办审计处企管与法规处计划物资公司月度11采购问题一:物资采办中心权利过大采购问题一:物资采办中心权利过大12采购问题二:缺少供货方资格评定采购问题二:缺少供货方资格评定13采购问题三:缺少到货质量验收环节采购问题三:缺少到货质量验收环节14采购问题四:缺少供货方资格评定采购问题四:缺少供货方资格评定15采购问题五:物资价格的评审缺少科学评定采购问题五:物资价格的评审缺少科学评定16合同管理立项流程实施单位企管与法规处经营管理科计划财务处审计监察部合同谈判起草合同文本法律审核价格审计价格审核合同签定造价中心是否工程合同价格审核是事前审计合同编号合同条款审核合同执行否是否有市场准入资格规划中心是否属于投资是价格审核是否监督执行合同管理立项流程实施单位企管与法规处计划财务处审计监察部合同17合同结算流程监督执行结算监督执行实施单位企管与法规处经营管理科计划财务处审计监察部计划财务处结算中心造价中心规划中心合同结算流程监督执行结算监督执行实施单位企管与法规处计划财务18招投标管理流程造价中心计划财务处审合否是领项目实施部门汇填制定标底合格是否签企管审计招投标管理流程造价中心计划财务处审合否是领项目实施部门汇填制19人事处招聘实施培训考核薪酬职能处室、直属单位、附属单位部门需求计划部门需求计划中石油分管部门中石油业绩考核管理政策中石油薪酬政策分公司主管经理中石油人力资源管理政策人力资源规划审批审批人事管理作业流程人事处招聘实施培训考核薪酬职能处室、直属单位、附属单位部门需20公司部门干部科人才交流中心招聘领导小组总经理提出用人需求核定岗位合格编制人才引进计划否是进行内部招聘应聘人员报名笔试、面试、答辩、测评审批合格批准是任前公示是异议进行公开招聘否是办理录用手续应聘人员报名否笔试、面试、答辩、测评合格审批批准任前公示异议办理录用手续是否人才引进流程公司部门干部科人才交流中心招聘领导小组总经理提出用人需求核定21培训计划制定流程提出培训需求分公司部门人事处人事处处长审核制定分公司培训计划合格否是汇总培训计划与培训需求执行分公司各单位制订单位需求计划培训计划制定流程提出培训需求分公司部门人事处人事处处长审核制22培训费用报销流程人事处计划财务处审核合格否是领取费用报销部门汇总报销单据填写报销单据审核合格是否签字培训费用报销流程人事处计划财务处审核合格否是领取费用报销部门23培训计划实施流程人事处参加培训单位审核选拔参加培训人员合格是通知相关单位执行培训计划培训承办单位下达培训项目通知参加培训培训计划实施流程人事处参加培训单位审核选拔参加培训人员合格是24培训学员考核流程培训学员填写表格评估结果干部管理科发放培训登记表个人培训总结汇总、整理跟踪调查岗位素质测评培训学员考核流程培训学员填写表格评估结果干部管理科发放培训登25培训承办单位考核流程培训学员填写问卷通知培训承办单位干部管理科发放问卷调查表填写培训意见汇总、整理评估结果培训承办单位考核流程培训学员填写问卷通知培训承办单位干部管理26直属单位考核流程直属单位上报培训数据指导直属单位工作干部管理科通知直属单位上报培训相关数据汇总、整理数据评估结果直属单位考核流程直属单位上报培训数据指导直属单位工作干部管理27考核流程业绩考核领导小组业绩考核办公室企管法规处制定业绩考核政策设计调整考核指标组织业绩考核计算综合业绩分值提出奖惩意见计划财务处生产运行处
质量安全环保处
技术发展处
勘探开发处
炼化处审计监察处
党群工作处参与组织业绩考核采集考核数据汇总分析提出生产经营分析kok电子竞技提供财务预算财务指标的测算、核定提供财务决算报表生产计划的制定核定指标指标完成情况核定质量、安全、环保指标的核定科技指标、设备利用指标的核定勘探、开发计划制定、指标核定炼油、化工计划制定、指标核定综合性指标的核定、审计、监察、检查、监督综合性指标的核定、问卷调查、统计各单位报送业绩考核材料和工作总结报送业绩考核领导小组
同意否是否执行考核流程业绩考核领导小组业绩考核办公室企管法规处制定业绩28管理控制流程的分类29物资采办主流程用户物资采办中心审计处企管与法规处计划财务处物资公司月度计划上报按部门分工评库列入采购计划有库存否做询价单找供货方、比价事前审计,看价格通知供应商签合同合同初步签订询价单、计划表送企管合同编号办理入库货到,返一份合同给物资公司库房遗拨领用领用单据返回采办中心给供应商开据付款通知单1月后付款材料核算科挂帐审计价格条款审核物资采办主流程用户物资采办审计处企管与法规处计划物资公司月度30采购问题一:物资采办中心权利过大采购问题一:物资采办中心权利过大31采购问题二:缺少供货方资格评定采购问题二:缺少供货方资格评定32采购问题三:缺少到货质量验收环节采购问题三:缺少到货质量验收环节33采购问题四:缺少供货方资格评定采购问题四:缺少供货方资格评定34采购问题五:物资价格的评审缺少科学评定采购问题五:物资价格的评审缺少科学评定35合同管理立项流程实施单位企管与法规处经营管理科计划财务处审计监察部合同谈判起草合同文本法律审核价格审计价格审核合同签定造价中心是否工程合同价格审核是事前审计合同编号合同条款审核合同执行否是否有市场准入资格规划中心是否属于投资是价格审核是否监督执行合同管理立项流程实施单位企管与法规处计划财务处审计监察部合同36合同结算流程监督执行结算监督执行实施单位企管与法规处经营管理科计划财务处审计监察部计划财务处结算中心造价中心规划中心合同结算流程监督执行结算监督执行实施单位企管与法规处计划财务37招投标管理流程造价中心计划财务处审合否是领项目实施部门汇填制定标底合格是否签企管审计招投标管理流程造价中心计划财务处审合否是领项目实施部门汇填制38
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