kok电子竞技

虎彩集团2006年度经营计划2005年11月主要内容虎彩集团2005年—2012年中长期规划虎彩集团2006年—2008年中期经营计划各子公司2006年KPI考核项目主要内容2005年-2012年中长期规划虎彩集团2005年—2012年中长期规划有关啤酒竞争对手数据来源:上市公司年度报表、啤酒专员信息数据、行业简报。有关印刷竞争对手数据来源：中国印刷100强2004年度和2005年度排名数据。虎彩集团2005-2012年中长期规划单位:人民币亿元2005年-2012年中长期规划项目2001200220032004200520062007200820092010201120121印刷产业

5.1

4.9

6.1

7.0

7.3

9.5

12.4

16.0

21.0

27.0

35.0

45.5

增长率

-3%25%14%4%30%30%30%30%30%30%30%2泰山啤酒

2.0

1.9

2.1

2.9

4.0

5.6

7.8

11.0

15.4

21.5

30.1

42.2

增长率

0%11%38%37%40%40%40%40%40%40%40%3虎彩实业

12.3

增长率

4总计7781011.3162229405373100

增长率

-3%21%20%13%40%35%35%35%35%35%35%泰山啤酒发展规划参考资料1公司的历史增长情况泰山啤酒销售增长情况2005年-2012年中长期规划2行业的增长情况中国啤酒行业产量增长情况2005年-2012年中长期规划3主要竞争对手的增长情况（1）青岛啤酒销售增长情况2005年-2012年中长期规划平均增长速度30%燕京啤酒销售增长情况3主要竞争对手的增长情况（2）2005年-2012年中长期规划华润啤酒销售增长情况3主要竞争对手的增长情况（3）2005年-2012年中长期规划珠江啤酒销售增长情况3主要竞争对手的增长情况（4）2005年-2012年中长期规划3主要竞争对手的增长情况（5）金威啤酒销售增长情况2005年-2012年中长期规划印刷产业链发展规划参考资料2005年-2012年中长期规划激光材料印刷文具虎彩集团印刷产业链示意图烟包印刷彩盒印刷书刊印刷安全印务1公司的历史增长情况2005年-2012年中长期规划项目20012002200320042005一印刷产业

5.1

4.96.1

7.0

7.3

-3%25%14%4%1东莞虎彩

4.7

4.55.7

5.5

5.50

增长率

-4%26%-3%0%2山东虎彩

0.20

0.25

0.30

0.36

0.40

增长率

25%20%20%11%3青海虎彩

0.03

0.12

增长率

300%4香港虎彩

0.200.20

0%5七彩文具

0.17

0.16

0.17

0.20

0.24

增长率

-6%6%18%20%6激光材料

0.87

0.80

增长率

-8%序号单位名称单位性质含税销售收入利润总额销售利润率2004年含税收入增长率1深圳劲嘉中外合资12.711.7513.75%10.6619.27%2上海烟草工业国有8.421.2014.23%5.6748.52%3江阴联通有限公司7.301.2016.37%7.122.54%4湖南金沙利中外合资6.451.6826.03%5.1824.46%5常德金鹏中外合资6.011.4824.59%4.3139.47%6上海纺印国有5.991.0918.21%5.2613.80%7浙江湖洲天外有限公司4.350.8319.15%4.203.57%8杭州伟成外资4.140.5613.49%3.4021.78%9云南九九中外合资3.750.5414.50%--10云南侨通中外合资3.460.5515.91%4.61-24.85%2005年印刷百强排名烟包印刷厂经营情况（前20名）2主要竞争对手销售及增长情况(1)2005年-2012年中长期规划序号单位名称单位性质含税销售收入利润总额销售利润率2004年含税收入增长率11伟成实业（深圳）外资3.000.6421.17%3.000.02%12浙江美浓中外合资2.880.206.82%2.2726.92%13青岛黎马敦中外合资2.800.5017.70%2.3021.74%14玉溪环球中外合资2.160.2410.90%--15四川五牛中外合资2.060.2914.20%2.09-1.39%16湖北金三峡中外合资1.760.3318.61%--17蚌埠金黄山中外合资1.680.3017.62%2.10-20.00%18云南通印股份公司1.620.084.91%2.50-35.40%19云南玉溪印刷有限公司6.00资料不详（销售额为预计数）20汕头东风中外合资6.00资料不详（销售额为预计数）2主要竞争对手销售及增长情况(2)2005年印刷百强排名烟包印刷厂经营情况（前20名）2005年-2012年中长期规划序号单位名称单位性质含税销售收入（亿元）利润总额（亿元）销售利润率2004年含税收入增长率1鸿兴印刷外资16.631.8911.37%14.9910.94%2中华商务外资10.920.877.97%7.8040.00%3上海紫江中外合资10.660.777.22%8.8919.91%4鹤山雅图仕外资10.040.565.58%7.2937.72%5利丰雅高中外合资8.260.374.48%7.4710.58%6上海界龙中外合资7.810.506.40%6.0429.30%7勤达印刷外资7.640.567.33%6.027.33%8上海包装有限公司7.470.192.54%9.31-19.76%9北京隆达有限公司7.200.182.50%-10深圳当纳利中外合资6.520.8513.04%5.5417.69%2005年印刷百强排名非烟包印刷厂经营情况（前20名）2主要竞争对手销售及增长情况(3)2005年-2012年中长期规划11星光印刷(深圳)外资6.200.609.68%7.0-11.43%12江苏太平洋中外合资5.830.569.61%4.821.46%13上海印刷集团有限公司5.680.050.88%6.14-7.49%14凸kok电子竞技印刷(深圳)外资5.680.305.28%4.1237.86%15黄山永新中外合资4.850.5110.52%5.04-3.77%16天时印刷(深圳)外资4.810.459.36%4.575.25%17锦胜包装(深圳)外资4.750.142.95%4.466.50%18中山中荣中外合资4.610.347.38%3.2442.28%19力嘉包装(深圳)外资4.150.071.69%4.66-10.94%20深圳华力包装外资3.900.266.67%3.0328.71%序号单位名称单位性质含税销售收入（亿元）利润总额（亿元）销售利润率2004年含税收入增长率2005年印刷百强排名非烟包印刷厂经营情况（前20名）2主要竞争对手销售及增长情况(4)2005年-2012年中长期规划虎彩集团2006年—2008年中期经营计划2006年-2008年中期经营计划单位:人民币亿元虎彩集团2006年-2008年中期经营计划(1)2006年-2008年中期经营计划项目20052006200720082009201020112012一印刷产业

7.3

9.5

12.4

16.0

21.0

27.0

35.0

45.5

4%30%30%30%30%30%30%30%1东莞虎彩

5.50

6.00

6.60

7.26

增长率-7%10%10%10%

2山东虎彩

0.40

0.62

0.84

1.08①泰啤:2006(0.17)2007(0.24)2008(0.33);②广专:2006-2008(0.15);③自营:2006(0.3)2007(0.45)2008(0.6)。

增长率11%55%35%29%3青海虎彩

0.12

0.50

0.80

1.20

增长率300%317%60%50%

4香港虎彩0.200.500.801.20

0%150%60%50%

5七彩文具

0.24

0.50

1.00

1.50

增长率20%100%100%50%

6激光材料

0.80

1.40

1.96

2.74

增长率-8%75%40%40%

项目20012002200320042005200620072008二泰山啤酒

2.0

1.9

2.1

2.9

4.0

5.6

7.8

11.0

增长率

0%11%38%37%40%40%40%2005年-2012年中长期规划虎彩集团2006年-2008年中期经营计划(2)单位:人民币亿元备注:2006年5.6亿元中:泰山啤酒5.4亿元,南方公司0.2亿元。各子公司2006年KPI考核项目各子公司2006年KPI考核项目东莞虎彩营销中心KPI设定表维度2005年度2006年度序号项目单位权重序号项目单位权重客户1新客户开发家数家5%1新客户开发家数家10%2彩盒销售收入亿元15%财务2含税销售收入亿元10%3含税销售收入亿元15%3独立核算利润亿元65%4独立核算利润亿元40%内部管理4应收帐款周转天数天20%5应收帐款周转天数天10%6不良资产率%10%合计100%合计100%备注:作为营销中心考核指标,不考核学习与成长维度KPI,但营销总监个人需要考核。各子公司2006年KPI考核项目东莞虎彩制造中心KPI设定表维度2005年度2006年度序号项目单位权重序号项目单位权重财务1成本利润亿元30%1成本利润亿元25%内部

管理2人工成本控管率％10%2人工成本控管率％10%3制造费用控管率％10%取消4流动资金周转天数天20%3流动资金周转天数天10%5超节损率％10%4超节损率％25%6按时交货率％20%5按时交货率％20%

6不良资产率%10%合计100%合计100%备注:作为制造中心考核指标,不考核学习与成长维度KPI,但总经理个人需要考核。各子公司2006年KPI考核项目山东虎彩KPI设定表维度2005年度2006年度序号项目单位权重序号项目单位权重财务1含税销售收入亿元20%1含税销售收入亿元25%2独立核算利润亿元40%2独立核算利润亿元35%3总资产报酬率％15%4营业活动净现金流%15%内部管理3人工成本控管率％10%考核制造部门4存货周转天数天10%考核采购及制造部门5超节损率％10%考核制造部门6应收帐款周转天数天10%考核营销部

5不良资产率%10%合计100%合计100%备注:客户维度KPI考核营销部,学习与成长维度KPI公司层面不予考核，但考核内部各部门。各子公司2006年KPI考核项目青海虎彩KPI设定表维度2005年度2006年度序号项目单位权重序号项目单位权重财务1含税销售收入亿元20%1含税销售收入亿元25%2独立核算利润亿元40%2独立核算利润亿元35%3总资产报酬率％15%4营业活动净现金流%15%内部管理3人工成本控管率％10%考核制造部门4存货周转天数天10%考核采购及制造部门5超节损率％10%考核制造部门6应收帐款周转天数天10%考核营销部

5不良资产率%10%合计100%合计100%备注:客户维度KPI考核营销部,学习与成长维度KPI公司层面不予考核，但考核内部各部门。各子公司2006年KPI考核项目绍兴虎彩KPI设定表维度2005年度2006年度序号项目单位权重序号项目单位权重财务1含税销售收入亿元25%2独立核算利润亿元35%3总资产报酬率％15%4营业活动净现金流%15%内部管理5不良资产率%10%合计合计100%备注:客户维度KPI考核营销部,学习与成长维度KPI公司层面不予考核，但考核内部各部门。各子公司2006年KPI考核项目七彩文具KPI设定表维度2005年度2006年度序号项目单位权重序号项目单位权重财务1含税销售收入亿元30%1含税销售收入亿元25%2独立核算利润亿元40%2独立核算利润亿元35%3总资产报酬率%15%4营业活动净现金流%15%内部

管理3流动资金周转天数天10%考核采购及制造部门4应收帐款周转天数(批发)天10%考核营销部5应收帐款周转天数(商超)天10%考核营销部5不良资产率%10%合计100%合计100%备注:客户维度KPI考核营销部,学习与成长维度KPI公司层面不予考核，但考核内部各部门。各子公司2006年KPI考核项目泰山啤酒KPI设定表维度2005年度2006年度序号项目单位权重序号项目单位权重客户1泰山品牌销售比例%10%考核营销中心财务2含税销售收入亿元35%1含税销售收入亿元25%3独立核算利润亿元30%2独立核算利润亿元35%3总资产报酬率%15%4营业活动净现金流%15%内部

管理4

生产制造成本率%15%考核制造部5产品抽检不合格次10%考核品管部

5不良资产率%10%合计100%合计100%备注:学习与成长维度KPI公司层面不予考核，但考核内部各部门。各子公司2006年KPI考核项目当前KPI考核体系中尚存在的一些问题讨论毫无疑问，KPI考核目前体现了集团及各子公司的短期利益，也会诱导子公司（事业部）的短期经营行为，所以KPI应该如何兼顾集团的长期利益（三年目标问题）集团编制目标时强调集团公司的中长期发展目标（较高的成长速度，子公司非常有压力），但如何保证子公司总经理有足够的动力去完成集团公司为其设定的高绩效目标（总经理考核方案问题）KPI考核如何能够使集团各层面员工与公司战略保持高度的一致性（根据集团及各子公司每年经营管理体现出来的短板，设定侧重点不同的KPI考核系统）当前KPI考核体系存在的一些问题当前KPI考核体系存在的一些问题按时完成集团三级KPI的制定（集团预算部、子公司总经理、财务部、企管部）如何提高KPI编制的准确率，特别是一次性制定三年KPI（适合于市场与赢利能力成熟稳定的子公司，相反的，尚需要思考）如何确保预算的事前控制效果（预算和会计支付系统）如何提高对KPI执行情况实施监控的质量（预算部、子公司财务部对市场、供应和生产经营情况的检查与分析）通过信息系统来实现KPI的编制、统计、预警和分析…………当前KPI考核体系存在的一些问题当前KPI考核体系存在的一些问题请总经理根据集团对各子公司发展速度的要求，拟定本公司2006年度或2006年-2008年大的工作思路，包括市场规划、产品规划、技术规划、设备规划、人员特别是业务人员规划等主要方面。当前KPI考核体系存在的一些问题THEEND!2006年度集团年度经营计划